A.VENITURI
TOTAL: 335.677.000 lei
Din care
1. Venituri proprii: 2.908.000 lei
– impozit pe profit de la agenţi economici 100.000 lei
– impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice 12.000 lei
– impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice 482.000 lei
– taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 337.000 lei
– venituri din concesiuni şi închirieri 534.000 lei
– alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 5.000 lei
– alte venituri 24.000 lei
– alte transferuri voluntare 536.000 lei
– venituri din privatizare 290.000 lei
– venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ-teritoriale 142.000 lei
– subvenţii de la alte bugete locale pentru instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap 446.000 lei
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 14.795.000 lei
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 7.373.000 lei
4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 47.838.000 lei
5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri 6.695.000 lei
6. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 18.436.000 lei
7. Subvenţii, 71.385.000 lei
din care:
– subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (propuneri) 665.000 lei
– subvenţii din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea
spitalelor (propuneri) 29.540.000 lei
– finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (propuneri) 40.540.000 lei
– subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole 640.000 lei
8. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: 150.538.000 lei
– prefinanţare 65.361.000 lei
– sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 1.094.000 lei
– sume primite în contul plăţilor efectuate în anul current 57.918.000 lei
– subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii proiectelor finanţate din FEN postaderare 26.165.000 lei
9. Sume din excedentul bugetelor locale utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
Dezvoltare 15.709.000 lei
B. CHELTUIELI –
TOTAL 335.677.000 lei
Din care
CAP. 51.02 – Autorităţi executiv: 5.400.000 lei
– cheltuieli de personal 4.300.000 lei
– bunuri şi servicii 1.100.000 lei
pentru:
– Consiliul Judeţean Botoşani 5.400.000 lei
CAP. 54.02 – Alte servicii publice generale: 1.790.000 lei
– bunuri şi servicii 40.000 lei
– transferuri către instituţii publice 750.000 lei
– fond de rezervă bugetară 1.000.000 lei
pentru:
– Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Botoşani 10.000 lei
– Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani 30.000 lei
– Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Botoşani 750.000 lei
– Fond de rezervă bugetară 1.000
CAP. 55.02 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 4.765.000 lei
– dobânzi aferente împrumuturilor interne directe 4.765.000 lei
pentru:
– Consiliul Judeţean Botoşani 4.765.000 lei
CAP.60.02 – Apărare 2.370.000 lei
– bunuri şi servicii 270.000 lei
– cheltuieli de capital 2.100.000 lei
pentru:
– Centrul Militar Judeţean Botoşani 270.000 lei
– Consiliul Judeţean Botoşani 2.100.000 lei
CAP. 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională 230.000 lei
– cheltuieli de personal 10.000 lei
– bunuri şi servicii 220.000 lei
pentru:
– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani 230.000 lei
CAP.65.02 – Învăţământ: 19.688.000 lei
– cheltuieli de personal 6.075.000 lei
– bunuri şi servicii 661.000 lei
– asistenţă socială 12.980.000 lei
– alte cheltuieli (burse) 2.000 lei
pentru:
– Şcoala de Arte şi Meserii „Ion Pillat” Dorohoi 3.431.000 lei
– Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Botoşani 2.032.000 lei
– Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani 1.300.000 lei
– Program Guvernamental „Lapte + Corn” şi implementarea „Programului privind consumul de
fructe în şcoli” 12.925.000 lei
CAP.66.02 – Sănătate: 66.918.000 lei
– transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale 665.000 lei
– subvenţii din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital în spitale 29.540.000 lei
– transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în spitale 1.898.000 lei
– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambrsabile postaderare 34.815.000 lei
pentru:
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa 300.000 lei
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău 220.000 lei
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 145.000 lei
– Spitalul de Psihiatrie Botoşani 4.352.000 lei
– Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda 50.000 lei
– Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani 200.000 lei
– Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga 120.000 lei
– Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani 17.945.000 lei
– Spitalul de Copii Botoşani 8.771.000 lei
– Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani” 34.815.000 lei
CAP.67.02 – Cultură, recreere şi religie: 17.719.000 lei
– cheltuieli de personal 1.000.000 lei
– bunuri şi servicii 455.000 lei
– transferuri pentru instituţiile publice 5.102.000 lei
– contribuţii la salarizarea personalului neclerical 2.413.000 lei
– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 8.724.000 lei
– alte transferuri curente interne 25.000 lei
pentru:
– Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani 1.455.000 lei
– Muzeul Judeţean Botoşani 1.485.000 lei
– Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” 1.300.000 lei
– Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani 617.000 lei
– Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Botoşani
500.000 lei
– Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” 1.200.000 lei
– Culte religioase 2.413.000 lei
– Alte transferuri din bugetul local conform Legii nr.350 – legea tinerilor 25.000 lei
Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani” 8.724.000 lei
Cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă sociala: 77.636.000 lei
– cheltuieli de personal 18.700.000 lei
– bunuri şi servicii 7.760.000 lei
– asistenţă socială 40.540.000 lei
– cheltuieli de capital 2.000.000 lei
– transferuri pentru instituţii publice 1.130.000 lei
– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 7.506.000 lei
pentru:
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa 550.000 lei
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău 350.000 lei
– Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 230.000 lei
– Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 75.394.000
– Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Amenajarea şi reabilitarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni”1.112.000 lei
CAP. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 3.430.000 lei
– bunuri şi servicii 100.000 lei
– cheltuieli de capital 600.000 lei
– participare la capitalul social al societăţilor comerciale 2.730.000 lei
– Consiliul Judeţean Botoşani 3.430.000 lei
CAP.74.02 – Protecţia mediului: 82.394.000 lei
– Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, 82.394.000 lei
pentru:
– Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Botoşani” 82.394.000 lei
CAP.80.02 – Acţiuni generale, economice şi de muncă: 5.001.000 lei
– alte transferuri curente interne 5.001.000 lei
– Consiliul Judeţean Botoşani 5.001.000 lei
– Cotizaţie A.D.I. „Aqua” Botoşani 157.000 lei
– Cotizaţie A.D.I „Ecoproces” Botoşani 57.000 lei
– Cotizaţie A.D.I. „Euronest” Iaşi 38.000 lei
– Cotizaţie U.N.C.J. din România 81.000 lei
– Cotizaţie A.D.R. Nord-Est Piatra Neamţ 559.000 lei
– Cotizaţie B.R.C.T Suceava 150.000 lei
– Contribuţie la Proiectul „Control integrat al poluării cu nutrienţi în localitatea Ştefăneşti” 63.000 lei
– Contribuţie la Proiectul „Achiziţionare de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi primului ajutor calificat” 3.896.000 lei
CAP.83.02 – Agricultură şi silvicultură: 640.000 lei
– transferuri pentru instituţiile publice 640.000 lei
pentru:
– Camera Agricolă Botoşani 640.000 lei
CAP.84.02 – Transporturi: 47.696.000 lei
– cheltuieli de personal 1.000.000 lei
– bunuri şi servicii 12.895.000 lei
– cheltuieli de capital 1.670.000 lei
– rambursări de credite interne garantate 600.000 lei
– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 31.531.000 lei
pentru:
– Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani 14.369.000 lei
– Consiliul Judeţean Botoşani 33.327.000 lei
pentru:
– Proiect „Modernizare DJ 291B Lozna – Dersca – Mihăileni”8.436.000 lei
– Proiect „Modernizare DJ 294B Mihălăşeni DN 24C” 1.316.000 lei
– Proiect „Modernizare DJ 291D Km 18+000 – 31+000 Cristineşti-Suharău-Oroftiana” 21.779.000 lei
